衡陽技師學(xué)院
2020年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
部門預(yù)算公開信息目錄
一、部門職能職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
三、部門收支概況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
(三)機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
(四)政府采購預(yù)算
(五)國有資產(chǎn)占有情況說明
(六)預(yù)算績效目標說明
(七)“三公”等經(jīng)費預(yù)算說明
(八)政府性基金預(yù)算支出
四、名詞解釋
五、部門預(yù)算公開表格目錄
六、公開表格附件
一、 部門職能職責(zé)
衡陽技師學(xué)院是2006年8月經(jīng)湖南省人民政府批準成立的全省第一所技師學(xué)院。由衡陽市人民政府主辦主管,屬副廳級全額財政撥款事業(yè)單位。學(xué)院以培養(yǎng)技師、高職大專、高技、中專、中技專業(yè)人才為主,集高等學(xué)歷教育、職業(yè)技能教育、職業(yè)技能鑒定為一體的公辦綜合性學(xué)院。
二、機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編委核定,衡陽技師學(xué)院內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:15個行政職能處室及群團組織、7個教學(xué)系、3個教輔機構(gòu)。分別為:組織人事處,黨政辦公室,學(xué)生工作處,教務(wù)處,計劃財務(wù)處,科研與發(fā)展規(guī)劃處,督導(dǎo)考評處,招生辦公室,就業(yè)指導(dǎo)處,后勤服務(wù)處,工會,團委,宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部,紀檢監(jiān)察室,實訓(xùn)中心,機電工程學(xué)院,機械工程系,模具設(shè)計與制造系,汽車系,信息與生物技術(shù)系,經(jīng)濟貿(mào)易系,現(xiàn)代物流系,公共課部,培訓(xùn)鑒定部,創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學(xué)院。
三、部門收支概況
2020年部門預(yù)算編報范圍包括院本部及所屬二級預(yù)算單位,本單位無二級預(yù)算單位。
(一)收入預(yù)算:2020年年初預(yù)算數(shù)19861.98萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款7362.02萬元,上級主管部門(單位)補助收入3500萬元,財政專戶管理的非稅收入撥款7099.96萬元,其他收入1900萬元。
(二)支出預(yù)算:2020年年初預(yù)算數(shù)19861.98萬元,其中,一般公共服務(wù)支出19861.98萬元。
具體安排如下:
基本支出:2020年年初預(yù)算數(shù)為13942.8萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及日常公用經(jīng)費、業(yè)務(wù)性商品和服務(wù)支出。
項目支出:公共實訓(xùn)基地支出2000萬元,債務(wù)利息支出1200萬元,其他資本性支出2719.18萬元。
預(yù)算收支增減變化情況說明:2020年度本單位年初預(yù)算數(shù)為19861.98萬元,比上年增加5682.61萬元,主要原因學(xué)院招生人數(shù)較去年有較大增幅,此外公共實訓(xùn)基地建設(shè)投入資金較大。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費安排情況:本部門2020年年初預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費共安排13942.8萬元,比上年度預(yù)算增加1763.43萬元,增長率為14.47%。增加的主要原因學(xué)院2019年新進編人員造成人員經(jīng)費增加,學(xué)院參加世界技能大賽及各級各類技能競賽項目資金投入較大。
(四)政府采購預(yù)算:2020年年初預(yù)算數(shù)為7931.7萬元。包含:辦公設(shè)備購置費30萬元、信息化軟件270萬元、辦公耗材及其他363萬元、教材及實訓(xùn)耗材1265萬元、培訓(xùn)(會議、中介)及其他服務(wù)927萬元、基本建設(shè)及修繕工程2626.7萬元,公共實訓(xùn)基地其他配套項目2450萬元。
(五)國有資產(chǎn)占有情況說明:截止2019年12月31日,本部門占地面積635畝,建筑面積22.1萬平方米;車輛5輛,其中:一般公務(wù)用車5輛、單位價值100萬元以上大型設(shè)備3臺。
(六)預(yù)算績效目標說明:本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,納入2020年部門整體支出績效目標的金額為19861.98萬元,其中,基本支出13942.8萬元,項目支出5919.18萬元。
(七)“三公”等經(jīng)費預(yù)算:2020年學(xué)院公務(wù)招待費50萬元、因公出國(境)經(jīng)費80萬元、公務(wù)車購置及運行費46.2萬元,公務(wù)招待費和公務(wù)車購置及運行費與去年基本持平,因公出國(境)經(jīng)費比去年增加60萬元,主要是因為本年學(xué)院為了提高師資水平,派遣骨干教師赴德國交流學(xué)習(xí)。
會議費、培訓(xùn)財政撥款預(yù)算為0元。
(八)政府性基金預(yù)算支出:本部門無政府性基金安排的支出。
四、名詞解釋:
1.一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。一般公共預(yù)算收入即通常所指的“財政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《預(yù)算法》,改稱“一般公共預(yù)算收入”。全市一般公共預(yù)算收入由地方收入、上劃中央收入、上劃省級收入三部分構(gòu)成。
2.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.“三公”經(jīng)費:是指商品和服務(wù)支出中的因公出國(境)費用、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。
4.機關(guān)運行經(jīng)費:機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行,用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
五、部門預(yù)算公開表格目錄
1.表一:部門收支總表
2.表二:部門收入總表
3.表三:部門支出總表
4.表四:財政撥款收支表
5.表五:一般公共預(yù)算支出表
6.表六:一般公共預(yù)算基本支出(部門經(jīng)濟科目)
7.表七:一般預(yù)算基本支出(政府經(jīng)濟科目)
8.表八:政府性基金表
9.表九:三公經(jīng)費預(yù)算表
10.表十:部門整體支出績效申報表
11.表十一:市級專項資金預(yù)算績效目標匯總表
12.表十二:市級專項資金支出方向績效目標表
六、公開表格附件
表一:部門收支總表
表二:部門收入總表
表三:部門支出總表
表四:財政撥款收支表
表五:一般公共預(yù)算支出表
表六:一般公共預(yù)算基本支出(部門經(jīng)濟科目)
表七:一般預(yù)算基本支出(政府經(jīng)濟科目)
表八:政府性基金表
表九:三公經(jīng)費預(yù)算表
表十:部門整體支出績效申報表
表十一:市級專項資金預(yù)算績效目標匯總表
表十二:市級專項資金支出方向績效目標表