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衡陽技師學(xué)院2018年度部門決算公開
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一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我院是衡陽市人民政府主辦主管，湖南省人力資源和社會保障廳負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，屬副廳級全額財政撥款事業(yè)單位，設(shè)有7個教學(xué)系、1個教學(xué)部和18個行政處室，基本形成了以技師教育為龍頭，以高級技工教育為主體，以各類短期培訓(xùn)和技能鑒定為兩翼的辦學(xué)格局。
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二、2018年度部門決算表
（公開表格附后）
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三、2018年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況及收支增加變化情況說明
2018年學(xué)院收入決算總額16213.69萬元（另2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余901.59萬元），比上年減少1435.29萬元，減少8.85%。2018年學(xué)院支出預(yù)算總額17115.28萬元，比上年增加367.89萬元，增長2.15%。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計16213.69萬元，其中：財政撥款5743.46萬元，占35.42%，事業(yè)收入4685.10萬元，占28.90%，上級補助收入4089.13萬元，占25.22%，其他收入1696.00萬元，占10.46%。
（三）支出決算情況說明
2018年學(xué)院支出預(yù)算總額17115.28萬元，其中：教育支出15591.19萬元，占91.10%，支出內(nèi)容的主要是新進(jìn)人員，教學(xué)設(shè)備購置，學(xué)生生源增加，工資調(diào)整等等。社會保障和就業(yè)支出1504.09萬元，占8.79%，農(nóng)林水支出20.00萬元，占0.11%。?
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
一般公共預(yù)算財政撥款收入總計5743.46萬元，比上年減少1491.78萬元，下降25.97%。2018年財政撥款支出總計6645.05萬元，比上年增加311.40萬元，增長4.69%。
（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明
一般公共預(yù)算財政撥款支出合計6645.05萬元，其他：教育支出6021.28萬元，社會保障和就業(yè)支出603.77萬元，農(nóng)林水支出20萬元。
（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出合計6645.05萬元，工資福利支出4778.33萬元，對個人和家庭的補助支出134.90萬元，資本性支出751.94萬元（含其他資本性支出59.48萬元），商品和服務(wù)支出972.28萬元，債務(wù)利息支出7.60萬元。
（七）三公經(jīng)費
2018年三公經(jīng)費均使用事業(yè)收入支出，沒有使用財政撥款經(jīng)費支出。
（八）政府性基金收入與支出
本年沒有政府性基金收入與支出。
（九）其他重要事項的情況說明。
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
我院為教育事業(yè)單位，不屬于行政單位，所以沒有機(jī)關(guān)運行經(jīng)費的收入與支出。
2、政府采購支出情況
2018年度，政府采購支出總額1337.38萬元，其中：政府采購貨物支出1337.38萬元。
3、國有資產(chǎn)占有情況
截至2018年12月31日止，共有車輛? 5 輛；其中一般公務(wù)用車 2 輛，其他用車3 輛。
單價 50 萬元以上通用設(shè)備 12臺（套），單價 100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。
4、預(yù)算績效情況說明
學(xué)院嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)和專項資金等管理制度，做到了費用支出制度健全，會計核算規(guī)范，無虛列、擠占、挪用情況，無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況。設(shè)備購置有預(yù)算、論證或報告，物資采購嚴(yán)格按政府采購等規(guī)定執(zhí)行，資金規(guī)范使用，最大限度發(fā)揮資金使用效益。
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四、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：是指市財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動收入。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十）項目支出：：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：是指財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
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衡陽技師學(xué)院
2019年9月24日
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附件：2018年收入支出決算報表 
(13.149 KB)
2018年收入決算表 (11.365 KB)
2018年支出決算表 (11.201 KB)
2018年財政撥款收入支出決算總表 (15.046 KB)
2018年一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表 (11.941 KB)
2018年一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算明細(xì)表 (20.224 KB)
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