衡陽技師學(xué)院2019年度部門預(yù)算公開的說明

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衡陽技師學(xué)院關(guān)于2019年部門預(yù)算的說明

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一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

?我院由衡陽市人民政府主辦主管，湖南省人力資源和社會保障廳負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，屬副廳級全額財政撥款事業(yè)單位，設(shè)有15個行政職能處室及群團(tuán)組織、7個教學(xué)系、3個教輔機(jī)構(gòu)，基本形成了以技師教育為龍頭，以高級技工教育為主體，以各類短期培訓(xùn)和技能鑒定為兩翼的辦學(xué)格局。學(xué)院現(xiàn)有在校學(xué)生13158人，在編教職工541人，離、退休人員257人。

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二、2019年部門預(yù)算情況說明

?（一）收支預(yù)算總體情況及收支增加變化情況說明

2019年學(xué)院收支預(yù)算總額14179.37萬元，比上年增加1914.26萬元，增長15.61%。

?（二）收入預(yù)算情況說明

2019年學(xué)院收入預(yù)算總額14179.37萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款7079.37萬元，財政專戶管理的非稅收入2800萬元，上級主管部門補助收入3000萬元，其他收入1300萬元。財政專戶管理的非稅收入和上級主管部門補助收入增加的主要原因是學(xué)生人數(shù)增加。

?（三）支出預(yù)算情況說明

2019年學(xué)院支出預(yù)算總額14179.37萬元，其中：工資性支出4354.70萬元，基本養(yǎng)老保險繳費928.02萬元，基本醫(yī)療保險繳費58.38萬元，住房公積金100.14萬元，一般商品和服務(wù)支出5200.34萬元，對個人和家庭的補助1537.79萬元，專項商品和服務(wù)支出2000萬元。支出增加的主要原因是新進(jìn)人員，工資調(diào)整，教學(xué)條件改善，公共實訓(xùn)基地建設(shè)等。

?（四）“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

2019年學(xué)院“三公”經(jīng)費不在一般公共預(yù)算撥款中列支，不使用財政撥款經(jīng)費支出。

?（五）政府性基金預(yù)算支出說明

2019年學(xué)院沒有政府性基金預(yù)算支出。

?（六）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排說明

我院為教育事業(yè)單位，不屬于行政單位，所以沒有機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排。

?（七）政府采購情況說明

2019年學(xué)院政府采購預(yù)算8070萬元，增加的原因是學(xué)生人數(shù)增加，教學(xué)設(shè)備和實訓(xùn)耗材購置，教學(xué)條件改善。

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三、專業(yè)名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費：是指財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

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衡陽技師學(xué)院
2019年2月1日

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預(yù)算公開表1

附表1-1　　部門收支總表

單位:萬元

收　　　　入　 支　　　　出　 項　　　　目 本年預(yù)算 項　　　　目 本年預(yù)算 一、一般公共預(yù)算撥款 7,079.37 一、基本支出 12179.37 　　經(jīng)費撥款 7,079.37 　　工資福利支出 5441.24 　　納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 　 　　一般商品和服務(wù)支出 5,200.34 二、上級主管部門（單位）補助收入 3,000.00 　　對個人和家庭的補助 1,537.79 三、政府性基金撥款 　 二、項目支出 2000.00 四、財政專戶管理的非稅收入撥款 2,800.00 　　專項商品和服務(wù)支出 2000.00 五、經(jīng)營收入 　 　　對企事業(yè)單位的補貼 　 六、上級財政補助收入 　 　　債務(wù)利息支出 　 七、附屬單位繳款 　 　　其他資本性支出 　 八、其他收入 1,300.00 　　基本建設(shè)支出 　 　 　 　　其他支出 　 　 　 三、經(jīng)營支出 　 　 　 四、對附屬單位補助支出 　 　 　 五、上繳上級支出 　 　 　 六、其他支出 　 　 　 　 　 本　年　收　入　合　計 14,179.37 本　年　支　出　合　計 14,179.37 九、用事業(yè)基金彌補收支差額 　 七、結(jié)余分配 　 十、上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余） 　 八、結(jié)轉(zhuǎn)下年 　 　 　 　 　 　 　 　 　 收　入　總　計 14,179.37 支　出　總　計 14,179.37

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預(yù)算公開表2

附表1-2　　部門收入總表

單位:萬元

功能科目 單位代碼 ?科目名稱(單位) 總計 一般公共預(yù)算撥款 政府性基金撥款 財政專戶管理的非稅收入撥款 上級財政補助收入 經(jīng)營收入 上級主管部門(單位)補助收入 附屬單位繳款 其他收入 用事業(yè)基金彌補收支差額 上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余) 類 款 項 合計 經(jīng)費撥款 納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 　 　 　 　 合計 14,179.37 7,079.37 7,079.37 　 　 2,800.00 　 　 3,000.00 　 1,300.00 　 　 　 　 　 093 衡陽技師學(xué)院 14,179.37 7,079.37 7,079.37 　 　 2,800.00 　 　 3,000.00 　 1,300.00 　 　 205 03 05 ?? 　高等職業(yè)教育 12,179.37 5,079.37 5,079.37 　 　 2,800.00 　 　 3,000.00 　 1,300.00 　 　 205 09 99 ?? 　其他教育費附加安排的支出 2,000.00 2,000.00 2,000.00

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預(yù)算公開表3

附表1-3　　部門支出總表

單位:萬元

功能科目　　 單位代碼 科目名稱(單位) 總計 類 款 項 ** ** ** ** ** 1 　 　 　 　 合計 14,179.37 　 　 　 093 衡陽技師學(xué)院 14,179.37 205 03 05 　 高等職業(yè)教育 12,179.37 205 09 99 　 其他教育費附加安排的支出 2,000.00

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預(yù)算公開表4

附表1-4　　財政撥款總表

單位:萬元

收　　　　入 　 支　　　　出 　 項　　　　目 本年預(yù)算 項　　　　目 本年預(yù)算 一、一般公共預(yù)算撥款 7079.37 一、一般公共服務(wù)支出 　 　　經(jīng)費撥款 7079.37 二、國防支出 　 　　納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 　 三、公共安全支出 　 　 　 四、教育支出 7079.37 　 　 五、科學(xué)技術(shù)支出 　 　 　 六、文化體育與傳媒支出 　 　 　 七、社會保障和就業(yè)支出 　 　 　 八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 　 　 　 九、節(jié)能環(huán)保支出 　 　 　 十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 　 　 　 十一、農(nóng)林水支出 　 　 　 十二、交通運輸支出 　 　 　 十三、資源勘探信息等支出 　 　 　 十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 　 　 　 十五、國土海洋氣象等支出 　 　 　 十六、住房保障支出 　 　 　 十七、糧油物資儲備支出 　 　 　 十八、預(yù)備費 　 　 　 十九、債務(wù)付息支出 　 　 　 二十、其他支出 　 　 　 　 　 收　入　總　計 7079.37 支　出　總　計 7079.37

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預(yù)算公開表5

附表1-5　　一般公共預(yù)算支出表

單位:萬元

功能科目　　 單位代碼 單位名稱(功能科目) 總　　計 基本支出 項目支出 類 款 項 ** ** ** ** ** 1 2 6 　 　 　 　 合計 7,079.37 5,079.37 2,000.00 　 　 　 093 衡陽技師學(xué)院 7,079.37 5,079.37 2,000.00 205 03 05 ?? 高等職業(yè)教育 5,079.37 5,079.37 　 205 09 99 ?? 其他教育費附加安排的支出 2,000.00 　 2,000.00

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預(yù)算公開表6

附表1-6　　一般公共預(yù)算基本支出表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目)

單位:萬元

經(jīng)濟(jì)分類科目 金　　額 總　　計 5,079.37 工資福利支出 小計 4,570.70 基本工資 2,425.13 津貼補貼 　 獎金 　 績效工資 1,929.57 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 157.62 職工基本醫(yī)療保險繳費 58.38 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 　 住房公積金 　 醫(yī)療費 　 其他工資福利支出 　 一般商品和服務(wù)支出 小計 180.32 辦公費 　 印刷費 　 咨詢費 　 手續(xù)費 　 水費 　 電費 　 郵電費 　 取暖費 　 物業(yè)管理費 　 差旅費 　 因公出國(境)費用 　 維修(護(hù))費 　 租賃費 　 會議費 　 培訓(xùn)費 　 公務(wù)接待費 　 專用材料費 　 被裝購置費 　 專用燃料費 　 勞務(wù)費 　 委托業(yè)務(wù)費 　 工會經(jīng)費 165.00 福利費 　 公務(wù)用車運行維護(hù)費 　 其他交通費用 　 稅金及附加費用 　 其他商品和服務(wù)支出 15.32 對個人和家庭補助 小計 328.35 離休費 　 退休費 　 退職（役）費 　 撫恤金 　 生活補助 11.01 救濟(jì)費 　 醫(yī)療費 　 助學(xué)金 　 獎勵金 　 其他對個人和家庭補助 317.34

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預(yù)算公開表7

附表1-7　　一般公共預(yù)算基本支出表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目)

單位:萬元

政府經(jīng)濟(jì)分類 金　　額 總　　計 5,079.37 機(jī)關(guān)工資福利支出 小計 　 工資獎金津補貼 　 社會保障繳費 　 住房公積金 　 其他工資福利支出 　 機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 小計 　 辦公經(jīng)費 　 會議費 　 培訓(xùn)費 　 專用材料購置費 　 委托業(yè)務(wù)費 　 公務(wù)接待費 　 因公出國(境)費用 　 公務(wù)用車運行維護(hù)費 　 維修(護(hù))費 　 其他商品和服務(wù)支出 　 對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 小計 4,751.02 工資福利支出 4,570.70 商品和服務(wù)支出 180.32 其他對事業(yè)單位補助 　 對個人和家庭的補助 小計 328.35 社會福利和救助 11.01 助學(xué)金 　 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 　 離退休費 　 其他對個人和家庭補助 317.34

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預(yù)算公開表8

附表1-8　　政府性基金預(yù)算支出表

單位:萬元

政府性基金預(yù)算支出 功能科目 功能科目名稱 小計 基本支出 項目支出

此表如無數(shù)字則表示單位無該項支出

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預(yù)算公開表9

附表1-9　　2018年公共財政撥款"三公"經(jīng)費預(yù)算表

單位:萬元

項　　目 本年預(yù)算數(shù) 合　　計 　 1、因公出國(境)費用 　 2、公務(wù)接待費 　 3、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費 　 　　其中：（1）公務(wù)用車購置 　 　　　　?。?）公務(wù)用車運行維護(hù)費

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