衡陽技師學院2020年部門預算和“三公”經(jīng)費預算說明
部門預算公開信息目錄
一、部門職能職責
二、機構設置
三、部門收支概況
(一)收入預算
(二)支出預算
(三)機關運行經(jīng)費安排情況
(四)政府采購預算
(五)國有資產(chǎn)占有情況說明
(六)預算績效目標說明
(七)“三公”等經(jīng)費預算說明
(八)其他事項
四、名詞解釋
五、部門預算公開表格目錄
六、公開表格附件
一、 部門職能職責
衡陽技師學院是2006年8月經(jīng)湖南省人民政府批準成立的全省第一所技師學院。由衡陽市人民政府主辦主管,屬副廳級全額財政撥款事業(yè)單位。學院以培養(yǎng)技師、高職大專、高技、中專、中技專業(yè)人才為主,集高等學歷教育、職業(yè)技能教育、職業(yè)技能鑒定為一體的公辦綜合性學院。
二、機構設置
我單位現(xiàn)有設有15個行政職能處室及群團組織、7個教學系、3個教輔機構。
三、部門收支概況
2020年部門預算編報范圍包括院本部及所屬二級預算單位。收入為19861.98萬元;支出為19861.98萬元。
(一)收入預算:2020年年初預算數(shù)19861.98萬元,其中,一般公共預算撥款7362.02萬元,上級主管部門(單位)補助收入3500萬元,財政專戶管理的非稅收入撥款7099.96萬元,其他收入1900萬元。
(二)支出預算:2020年年初預算數(shù)19861.98萬元,其中,一般公共服務支出19861.98萬元。
具體安排如下:
基本支出:2020年年初預算數(shù)為13942.8萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及日常公用經(jīng)費、業(yè)務性商品和服務支出。
項目支出:公共實訓基地支出2000萬元,債務利息支出1200萬元,其他資本性支出2719.18萬元。
預算收支增減變化情況說明:2020年度本單位年初預算數(shù)為19861.98萬元,比上年增加5682.61萬元,主要原因?qū)W院招生人數(shù)較去年有較大增幅,此外公共實訓基地建設投入資金較大。
(三)機關運行經(jīng)費安排情況:本部門2020年年初預算機關運行經(jīng)費共安排13942.8萬元,比上年度預算增加1763.43萬元,增加的主要原因?qū)W院2019年新進編人員造成人員經(jīng)費增加,學院參加世界技能大賽及各級各類技能競賽項目資金投入較大。
(四)政府采購預算:2020年年初預算數(shù)為7931.7萬元。包含:辦公設備購置費30萬元、信息化軟件270萬元、辦公耗材及其他363萬元、教材及實訓耗材1265萬元、培訓(會議、中介)及其他服務927萬元、基本建設及修繕工程2626.7萬元,公共實訓基地其他配套項目2450萬元。
(五)國有資產(chǎn)占有情況說明:截止2019年12月31日,本部門占地面積635畝,建筑面積22.1萬平方米;車輛5輛,其中:一般公務用車5輛、單位價值100萬元以上大型設備3臺。
(六)預算績效目標說明:本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,納入2020年部門整體支出績效目標的金額為19861.98萬元,其中,基本支出13942.8萬元,項目支出5919.18萬元。
(七)“三公”等經(jīng)費預算:2020年學院公務招待費50萬元、因公出國(境)經(jīng)費80萬元、公務車購置及運行費46.2萬元,公務招待費和公務車購置及運行費與去年基本持平,因公出國(境)經(jīng)費比去年增加60萬元,主要是因為本年學院為了提高師資水平,派遣骨干教師赴德國交流學習。
(八)其他事項。
四、名詞解釋:
1.一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。一般公共預算收入即通常所指的“財政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《預算法》,改稱“一般公共預算收入”。全市一般公共預算收入由地方收入、上劃中央收入、上劃省級收入三部分構成。
2.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.“三公”經(jīng)費:是指商品和服務支出中的因公出國(境)費用、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。
4.機關運行經(jīng)費:機關運行經(jīng)費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。
五、部門預算公開表格目錄
表一:部門收支總表
表二:部門收入總表
表三:部門支出總表
表四:財政撥款收支表
表五:一般公共預算支出表
表六:一般公共預算基本支出(部門經(jīng)濟科目)
表七:一般預算基本支出(政府經(jīng)濟科目)
表八:政府性基金表
表九:三公經(jīng)費預算表
表十:部門整體支出績效申報表
表十一:市級專項資金預算績效目標匯總表
表十二:市級專項資金支出方向績效目標表