衡陽技師學(xué)院2015年度部門決算公開

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一、部門職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

我院是衡陽市人民政府主辦主管，省人力資源和社會保障廳負責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，屬副廳級全額財政撥款事業(yè)單位，設(shè)有7個教學(xué)系、1個教學(xué)部和17個行政處室，基本形成了以技師教育為龍頭，以技師和高級技工教育為主體，以各類短期培訓(xùn)和技能鑒定為兩翼的辦學(xué)格局。

二、2015年度部門決算表

公開表格附后。

三、預(yù)算執(zhí)行情況分析

學(xué)院總收入為12042.29萬元，其中財政撥款5261.66萬元，事業(yè)收入1344萬元，其他收入5412.63萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)24萬元。學(xué)院總支出為12031.23萬元，其中工資福利支出4891.27萬元，商品和服務(wù)支出4992.50萬元，對個人和家庭的補助1720.16萬元，其他資本性支出427.29萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)11.06萬元。

2015年度“三公”經(jīng)費預(yù)算公務(wù)接待費90萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費87萬元，決算情況為公務(wù)接待費82.26萬元，公務(wù)用車運行維護費55.80萬元。與2014年“三公”經(jīng)費相比，公務(wù)接待費降低16.55萬元, 公務(wù)用車運行維護費19.22萬元支出有所，主要原因是學(xué)院加強內(nèi)部管理，嚴(yán)格預(yù)算控制管理,實行了車改，培訓(xùn)項目用車減少所致。

學(xué)院2015年度政府采購辦公設(shè)備27.44萬元、專用設(shè)備398.23萬元。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購相關(guān)制度。?

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收入支出決算總表
部門：衡陽技師學(xué)院	公開01表 單位：萬元
收入 支出 項????目 行次 決算數(shù) 項????目 行次 決算數(shù) 欄????次 ? 1 欄????次 ? 2 一、財政撥款收入 1 5261.66? 一、一般公共服務(wù)支出 14 ? 二、上級補助收入 2 ? 二、外交支出 15 ? 三、事業(yè)收入 3 1344.00? 三、國防支出 16 ? 四、經(jīng)營收入 4 ? 四、公共安全支出 17 ? 五、附屬單位上繳收入 5 ? 五、教育支出 18 12031.23? 六、其他收入 6 5412.63? 六、科學(xué)技術(shù)支出 19 ? ? 7 ? …… 20 ? ? 8 ? ? 21 ? 本年收入合計 9 12018.29 本年支出合計 22 12031.23 　　事業(yè)基金彌補收支差額 10 ? 　　結(jié)余分配 23 ? 　　年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 11 24.00? 　　年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 24 11.06? ? 12 ? ? 25 ? 合計 13 ? 合計 26 ?
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

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收入決算表
部門：衡陽技師學(xué)院	公開02表 單位：萬元
項????目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營收入 附屬單位上繳收入 其他收入 功能分類科目編碼 科目名稱 欄次 1 2 3 4 5 6 7 合計 12018.29? 5261.66? ? 1344.00? ? ? 5412.63? 205 教育支出 11847.99? 5101.36? ? 1344.00? ? ? 5402.63? 20503 職業(yè)教育 11717.99? 4971.36? ? 1344.00? ? ? 5402.63? 2050302 ?中專教育 105.00? 105.00? ? ? ? ? ? 2050303 ?技校教育 556.20? 556.20? ? ? ? ? ? 2050305 ?高等職業(yè)教育 5604.16? 4260.16? ? 1344.00? ? ? ? 2050399 ?其他職業(yè)教育支出 5452.63? 50.00? ? ? ? ? 5402.63? 20509 教育費附加安排的支出 130.00? 130.00? ? ? ? ? ? 2050999 ?其他教育費附加安排的支出 130.00? 130.00? ? ? ? ? ? 208 社會保障和就業(yè)支出 145.30? 135.30? ? ? ? ? 10.00? 20801 人力資源和社會保障管理事務(wù) 20.00? 20.00? ? ? ? ? ? 2080199 ?其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 20.00? 20.00? ? ? ? ? ? 20807 就業(yè)補助 115.30? 115.30? ? ? ? ? ? 2080712 ?高技能人才培養(yǎng)補助 14.00? 14.00? ? ? ? ? ? 2080799 ?其他就業(yè)補助支出 101.30? 101.30? ? ? ? ? ? 20899 其他社會保障和就業(yè)支出 10.00? ? ? ? ? ? 10.00? 2089901 ?其他社會保障和就業(yè)支出 10.00? ? ? ? ? ? 10.00? 213 農(nóng)林水支出 25.00? 25.00? ? ? ? ? ? 21301 農(nóng)業(yè) 10.00? 10.00? ? ? ? ? ? 2130199 ? ?其他農(nóng)業(yè)支出 10.00? 10.00? ? ? ? ? ? 21307 農(nóng)村綜合改革 15.00? 15.00? ? ? ? ? ? 2130704 ??國有農(nóng)場辦社會職能改革補助 15.00? 15.00? ? ? ? ? ?
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況，細化公開到支出功能分類項級科目。

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支出決算表
部門：衡陽技師學(xué)院	公開03表 單位：萬元
項????目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經(jīng)營支出 對附屬單位補助支出 功能分類科目編碼 科目名稱 欄次 1 2 3 4 5 6 合計 12031.23? 12031.23? ? ? ? ? 205 教育支出 11850.93? 11850.93? ? ? ? ? 20503 職業(yè)教育 11710.93? 11710.93? ? ? ? ? 20503 02 ?中專教育 105.00? 105.00? ? ? ? ? 20503 03 ?技校教育 556.20? 556.20? ? ? ? ? 20503 05 ?高等職業(yè)教育 5597.10? 5597.10? ? ? ? ? 20503 99 ?其他教育教育支出 5452.63? 5452.63? ? ? ? ? 20509 教育費附加安排的支出 130.00? 130.00? ? ? ? ? 20509 99 ?其他教育費附加安排的支出 130.00? 130.00? ? ? ? ? 20599 其他教育支出 10.00? 10.00? ? ? ? ? 20599 99 ?其他教育支出 10.00? 10.00? ? ? ? ? 208 社會保障和就業(yè)支出 155.30? 155.30? ? ? ? ? 20801 人力資源和社會保障管理事務(wù) 30.00? 30.00? ? ? ? ? 20801 99 ?其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 30.00? 30.00? ? ? ? ? 20807 就業(yè)補助 115.30? 115.30? ? ? ? ? 20807 12 ?高技能人才培養(yǎng)補助 14.00? 14.00? ? ? ? ? 20807 99 ?其他就業(yè)補助支出 101.30? 101.30? ? ? ? ? 20899 其他社會保障和就業(yè)支出 10.00? 10.00? ? ? ? ? 20899 01 ?其他社會保障和就業(yè)支出 10.00? 10.00? ? ? ? ? 213 農(nóng)林水支出 25.00? 25.00? ? ? ? ? 21301 農(nóng)業(yè) 10.00? 10.00? ? ? ? ? 21301 99 ?其他農(nóng)業(yè)支出 10.00? 10.00? ? ? ? ? 21307 農(nóng)村綜合改革 15.00? 15.00? ? ? ? ? 21307 04 ?國有農(nóng)場辦社會職能改革補助 15.00? 15.00? ? ? ? ?
注：本表反映部門本年度各項支出情況，細化公開到支出功能分類項級科目。

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財政撥款收入支出決算總表
部門：衡陽技師學(xué)院	公開04表 單位：萬元
收入 支出 項????目 行次 金額 項????目 行次 合計 一般公共預(yù)算財政撥款 政府性基金預(yù)算財政撥款 欄????次 ? 1 欄????次 ? 2 3 4 一、一般公共預(yù)算財政撥款 1 5261.66? 一、一般公共服務(wù)支出 15 ? ? ? 二、政府性基金預(yù)算財政撥款 2 ? 二、外交支出 16 ? ? ? ? 3 ? 三、國防支出 17 ? ? ? ? 4 ? 四、公共安全支出 18 ? ? ? ? 5 ? 五、教育支出 19 5274.60? 5274.60? ? ? 6 ? 六、科學(xué)技術(shù)支出 20 ? ? ? ? 7 ? …… 21 ? ? ? ? 8 ? ? 22 ? ? ? 本年收入合計 9 5261.66? 本年支出合計 23 5274.60? 5274.60? ? 年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 10 24.00? 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 24 11.06? 11.06? ? ??????一般公共預(yù)算財政撥款 11 ? ? 25 ? ? ? ????????政府性基金預(yù)算財政撥款 12 ? ? 26 ? ? ? ? 13 ? ? 27 ? ? ? 合計 14 5285.66? 合計 28 5285.66 5285.66 ?
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

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一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
部門：衡陽技師學(xué)院	公開05表 單位：萬元
項????目 本年支出合計 基本支出?? 項目支出 功能分類科目編碼 科目名稱 欄次 1 2 3 合計 5,274.60 5,274.60 ? 205 教育支出 5104.30? 5104.30? ? 20503 職業(yè)教育 4964.30? 4964.30? ? 2050302 ??中專教育 105.00? 105.00? ? 2050303 ??技校教育 556.20? 556.20? ? 2050305 ??高等職業(yè)教育 4253.10? 4253.10? ? 2050399 ??其他職業(yè)教育支出 50.00? 50.00? ? 20509 教育費附加安排的支出 130.00? 130.00? ? 2050999 ?其他教育費附加安排的支出 130.00? 130.00? ? 20599 其他教育支出 10.00? 10.00? ? 2059999 ?其他教育支出 10.00? 10.00? ? 208 社會保障和就業(yè)支出 145.30? 145.30? ? 20801 人力資源和社會保障管理事務(wù) 30.00? 30.00? ? 2080199 ?其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 30.00? 30.00? ? 20807 就業(yè)補助 115.30? 115.30? ? 2080712 ?高技能人才培養(yǎng)補助 14.00? 14.00? ? 2080799 ?其他就業(yè)補助支出 101.30? 101.30? ? 213 農(nóng)林水支出 25.000? 25.000? ? 21301 農(nóng)業(yè) 10.00? 10.00? ? 2130199 ? ?其他農(nóng)業(yè)支出 10.00? 10.00? ? 21307 農(nóng)村綜合改革 15.00? 15.00? ? 2130704 ??國有農(nóng)場辦社會職能改革補助 15.00? 15.00? ?
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況，細化公開到支出功能分類項級科目。

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一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
部門：衡陽技師學(xué)院	公開06表 單位：萬元
項????目 本年支出合計 人員經(jīng)費 公用經(jīng)費 經(jīng)濟分類科目編碼 科目名稱 欄次 1 2 3 合計 5,274.60 3,626.14 1,648.46 301 工資福利支出 2546.11 2,546.11 ? 301 01 基本工資 1,135.14 1,135.14 ? 301 02 津貼補貼 1.56 1.56 ? 301 03 獎金 0.16 0.16 ? 301 04 社會保障繳費 222.65 222.65 ? 301 05 伙食費 ? ? ? 301 06 伙食補助費 ? ? ? 301 07 績效工資 868.70 868.70 ? 301 99 其他工資福利支出 317.90 317.90 ? 303 對個人和家庭的補助 1080.03 1080.03 ? 303 01 離休費 75.98 75.98 ? 303 02 退休費 665.21 665.21 ? 303 03 退職（役）費 ? ? ? 303 04 撫恤金 ? ? ? 303 05 生活補貼 1.45 1.45 ? 303 06 救濟費 ? ? ? 303 07 醫(yī)療費 58.99 58.99 ? 303 08 助學(xué)金 0.16 0.16 ? 303 09 獎勵金 ? ? ? 303 10 生產(chǎn)補貼 ? ? ? 303 11 住房公積金 272.15 272.15 ? 303 12 提租補貼 ? ? ? 303 13 購房補貼 ? ? ? 303 99 其他對個人和家人胡補助支出 6.09 6.09 ? 302 商品和服務(wù)支出 1,521.46? ? 1,521.46? 302 01 辦公費 19.00? ? 19.00? 302 02 印刷費 16.74? ? 16.74? 302 03 咨詢費 3.00? ? 3.00? 302 04 手續(xù)費 0.003? ? 0.003? 302 05 水費 109.33? ? 109.33? 302 06 電費 85.63? ? 85.63? 302 07 郵電費 12.74? ? 12.74? 302 08 取暖費 ? ? ? 302 09 物業(yè)管理費 6.20? ? 6.20? 302 11 差旅費 4.88? ? 4.88? 302 12 因公出國（境）費用 ? ? ? 302 13 維修（護）費用 129.11? ? 129.11? 302 14 租賃費 2.18? ? 2.18? 302 15 會議費 1.51? ? 1.51? 302 16 培訓(xùn)費 10.74? ? 10.74? 302 17 公務(wù)接待費 33.73? ? 33.73? 302 18 專用材料費 330.29? ? 330.29? 302 24 被裝購置費 ? ? ? 302 25 專用燃料費 ? ? ? 302 26 勞務(wù)費 11.93? ? 11.93? 302 27 委托業(yè)務(wù)費 ? ? ? 302 28 工會經(jīng)費 30.00? ? 30.00? 302 29 福利費 ? ? ? 302 31 公務(wù)用車運行維護費 25.46? ? 25.46? 302 ? 稅金及附加費用 ? ? ? 302 99 其他商品和服務(wù)支出 688.99? ? 688.99? 310 其他資本性支出 127.00? ? 127.00? 310 01 房屋建筑物購建 ? ? ? 310 02 辦公設(shè)備購置 9.99? ? 9.99? 310 03 專用設(shè)備購置 115.38? ? 115.38? 310 05 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) ? ? ? 310 06 大型修繕 ? ? ? 310 07 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 1.63? ? 1.63? 310 08 物資儲備 ? ? ? 310 09 土地補償 ? ? ? 310 10 安置補貼 ? ? ? 310 11 地上附著物和青苗補償 ? ? ? 310 12 拆遷補償 ? ? ? 310 13 公務(wù)用車購置 ? ? ? 310 19 其他交通工具購置 ? ? ? 310 ? 產(chǎn)權(quán)參股 ? ? ? 310 99 其他資本性支出 ? ? ?
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況，細化公開到經(jīng)濟分類款級科目。

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一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
部門：衡陽技師學(xué)院	公開07表 單位：萬元
項目 決算數(shù) 一、支出合計 138.06 1.因公出國（境）費 ? 2.公務(wù)用車購置及運行維護費 ? （1）公務(wù)用車購置費 ? （2）公務(wù)用車運行維護費 55.8 3.公務(wù)接待費 82.26 二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù) ? 1.因公出國（境）團組數(shù)（個） ? 2.因公出國（境）人數(shù)（人） ? 3.公務(wù)用車購置數(shù)（輛） ? 4.公務(wù)用車保有量（輛） 5 5.公務(wù)接待批次（批） ? 6.公務(wù)接待人數(shù)（人） ?
說明：1、本表公開內(nèi)容為使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出數(shù)。 2、注明因公出國（境）團組數(shù)和人數(shù)；當(dāng)年公務(wù)用車購置數(shù)和保有量； 3、注明公務(wù)接待批次和人數(shù)。

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政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
部門：衡陽技師學(xué)院	公開08表 單位：萬元
項　　目 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 本年收入 本年支出 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出?? 項目支出 欄次 1 2 3 4 5 6 合計 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況，細化公開到支出功能分類項級科目。

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