衡陽(yáng)技師學(xué)院2019年度部門(mén)決算公開(kāi)

2019年度

衡陽(yáng)技師學(xué)院部門(mén)決算

第一部分衡陽(yáng)技師學(xué)院單位概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

衡陽(yáng)技師學(xué)院

單位概況

一、 部門(mén)職責(zé)

衡陽(yáng)技師學(xué)院是2006年8月經(jīng)湖南省人民政府批準(zhǔn)成立的全省第一所技師學(xué)院。由衡陽(yáng)市人民政府主辦主管，屬副廳級(jí)全額財(cái)政撥款事業(yè)單位。學(xué)院以培養(yǎng)技師、高職大專(zhuān)、高技、中專(zhuān)、中技專(zhuān)業(yè)人才為主，集高等學(xué)歷教育、職業(yè)技能教育、職業(yè)技能鑒定為一體的公辦綜合性學(xué)院。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。根據(jù)編委核定，衡陽(yáng)技師學(xué)院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：15個(gè)行政職能處室及群團(tuán)組織、7個(gè)教學(xué)系、3個(gè)教輔機(jī)構(gòu)。分別為：組織人事處，黨政辦公室，學(xué)生工作處，教務(wù)處，計(jì)劃財(cái)務(wù)處，科研與發(fā)展規(guī)劃處，督導(dǎo)考評(píng)處，招生辦公室，就業(yè)指導(dǎo)處，后勤服務(wù)處，工會(huì)，團(tuán)委，宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部，紀(jì)檢監(jiān)察室，實(shí)訓(xùn)中心，機(jī)電工程學(xué)院，機(jī)械工程系，模具設(shè)計(jì)與制造系，汽車(chē)系，信息與生物技術(shù)系，經(jīng)濟(jì)貿(mào)易系，現(xiàn)代物流系，公共課部，培訓(xùn)鑒定部，創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學(xué)院。

（二）決算單位構(gòu)成。衡陽(yáng)技師學(xué)院只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)決算。

第二部分

部門(mén)決算表

收入支出決算總表

部門(mén)：衡陽(yáng)技師學(xué)院單位 公開(kāi)01表

單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

收入決算表

公開(kāi)02表

部門(mén)： 衡陽(yáng)技師學(xué)院單位 單位：萬(wàn)元

支出決算表

公開(kāi)03表

部門(mén)： 衡陽(yáng)技師學(xué)院單位 單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。

213財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開(kāi)04表

部門(mén)：衡陽(yáng)技師學(xué)院單位 單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開(kāi)05表

部門(mén):衡陽(yáng)技師學(xué)院單位 單位：萬(wàn)元

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

公開(kāi)06表

部門(mén)：衡陽(yáng)技師學(xué)院 單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

部門(mén)： 衡陽(yáng)技師學(xué)院 公開(kāi)07表

單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開(kāi)08表

部門(mén)： 單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

(說(shuō)明：衡陽(yáng)技師學(xué)院單位沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù))。

第三部分

2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收入總計(jì)23617.29萬(wàn)元、支出總計(jì)23383.41萬(wàn)元。與2018年相比，收入增加7403.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.66%，主要是因?yàn)?/span>衡陽(yáng)市公共實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目建設(shè)收入增加；支出增加6268.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.62%，主要是因?yàn)楹怅?yáng)市公共實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目建設(shè)支出增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)23617.29萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入12182.54萬(wàn)元，占51.58%；事業(yè)收入3108.27萬(wàn)元，占13.16%；其他收入8326.48萬(wàn)元，占35.26%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)23383.41萬(wàn)元，其中：基本支出17783.41萬(wàn)元，占76.05%；項(xiàng)目支出5600萬(wàn)元，占23.95%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)12182.54萬(wàn)元、支出總計(jì)11972.94萬(wàn)元，與2018年相比，收入增加6439.08萬(wàn)元,增長(zhǎng)112.11%，主要是因?yàn)?/span>衡陽(yáng)市公共實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目收入增加；支出增加5327.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)80.18%，主要是因?yàn)?/span>衡陽(yáng)市公共實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目支出增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出11972.94萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的51.2%，與2018年相比，財(cái)政撥款支出增加5327.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)80.18%，主要是因?yàn)?/span>衡陽(yáng)市公共實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目建設(shè)支出增加。（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出11972.94萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育（類(lèi)）支出5436.94萬(wàn)元，占45.41%；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出5萬(wàn)元，占0.04%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出6521萬(wàn)元，占54.46%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出10萬(wàn)元，占0.09%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為12182.54萬(wàn)元，支出決算數(shù)為11972.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.28%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）教育支出（款）職業(yè)教育（項(xiàng)）高等職業(yè)教育。

年初預(yù)算為3644.54萬(wàn)元，支出決算為3436.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.3%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：費(fèi)用跨年度支付。

2、一般公共服務(wù)（類(lèi)）教育支出（款）教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）其他教育費(fèi)附加安排的支出

年初預(yù)算為2000萬(wàn)元，支出決算為2000萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

3、一般公共服務(wù)（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）其他科學(xué)技術(shù)支出。

年初預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

4、一般公共服務(wù)（類(lèi)）社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）就業(yè)補(bǔ)助（項(xiàng)）就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼。

年初預(yù)算為11萬(wàn)元，支出決算為11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

5、一般公共服務(wù)（類(lèi)）社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）就業(yè)補(bǔ)助（項(xiàng)）高技能人才培養(yǎng)補(bǔ)助。

年初預(yù)算為160萬(wàn)元，支出決算為160萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

6、一般公共服務(wù)（類(lèi)）社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）就業(yè)補(bǔ)助（項(xiàng)）其他就業(yè)補(bǔ)助支出。

年初預(yù)算為6350萬(wàn)元，支出決算為6350萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

7、一般公共服務(wù)（類(lèi)）農(nóng)林水支出（款）農(nóng)村綜合改革（項(xiàng)）國(guó)有農(nóng)場(chǎng)辦社會(huì)職能改革補(bǔ)助。

年初預(yù)算為10萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款基本支出6372.94萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)5435.06萬(wàn)元，占基本支出的85.28%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)937.88萬(wàn)元，占基本支出的14.72%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為240萬(wàn)元，支出決算為44.93萬(wàn)元，完成預(yù)算的18.72%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為80萬(wàn)元，支出決算為18.47萬(wàn)元，接待次數(shù)118次，接待人數(shù)376人，完成預(yù)算的23.09%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制公用經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為80萬(wàn)元，支出決算為26.46萬(wàn)元，完成預(yù)算的33.08%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算18.47萬(wàn)元，占7.7%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算26.46萬(wàn)元，占11.03%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為18.47萬(wàn)元，主要是校企合作、技能競(jìng)賽、校園招聘、有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)來(lái)院考察、指導(dǎo)工作等發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為26.46萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26.46萬(wàn)元，主要是車(chē)輛日常油費(fèi)、維修保養(yǎng)支出，截止2019年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為5輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本單位整體支出績(jī)效目標(biāo)、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)已向財(cái)政績(jī)效管理部門(mén)申報(bào)并獲得批復(fù)。開(kāi)展了2019年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本單位為教育事業(yè)單位，不屬于行政單位，所以沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的收入與支出。

（二）一般性支出情況

2019年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元。

（三）政府采購(gòu)支出情況

本部門(mén)2019年度政府采購(gòu)支出總額5597.79萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1500.29萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出3281.7萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出815.8萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額3599.3萬(wàn)，占政府采購(gòu)支出總額64.3%，其中：授予小微企業(yè)合同3232.5萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的57.7%。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有輛5輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)2輛、其他用車(chē)3輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備13臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備1臺(tái)（套）。

第四部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分

附件

2019年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門(mén)、單位基本情況

衡陽(yáng)技師學(xué)院是2006年8月經(jīng)湖南省人民政府批準(zhǔn)成立的全省第一所技師學(xué)院，學(xué)院由衡陽(yáng)市人民政府主辦主管，湖南省人力資源和社會(huì)保障廳負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，屬?lài)?guó)家副廳級(jí)財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位。學(xué)院內(nèi)設(shè)15個(gè)行政職能處室及群團(tuán)組織、7個(gè)教學(xué)系、3個(gè)教輔機(jī)構(gòu)。學(xué)院現(xiàn)有全日制在校學(xué)生13847人，基本形成了以技師教育為龍頭，以高級(jí)技工教育為主體，以各類(lèi)短期培訓(xùn)和技能鑒定為兩翼的辦學(xué)格局。

二、基本支出情況

（一）預(yù)算支出情況

2019年學(xué)院基本支出預(yù)算數(shù)14179.37萬(wàn)元，其中：工資福利支出5441.24萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出5200.34萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1537.79萬(wàn)元。

（二）決算支出情況

2019年學(xué)院基本支出決算數(shù)23383.41萬(wàn)元，其中：工資福利支出9758.85萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出3954.28萬(wàn)元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出1136.20萬(wàn)元，資本性支出（基本建設(shè)）3600.00萬(wàn)元,資本性支出121.92萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4812.16萬(wàn)元。

基本支出決算中“三公”經(jīng)費(fèi)總計(jì)44.93萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)18.47萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26.46萬(wàn)元，沒(méi)有因公出國(guó)（境）費(fèi)和公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)240萬(wàn)元，“三公”經(jīng)費(fèi)控制率為18.72%。

三、項(xiàng)目支出情況

2019年學(xué)院項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)2000萬(wàn)元，實(shí)際支出5600萬(wàn)元，全部用于公共實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)。

四、部門(mén)整體支出績(jī)效情況

（一）整體績(jī)效目標(biāo)完成情況

通過(guò)預(yù)算執(zhí)行，我院保證了正常的教育教學(xué)秩序，并不斷改善辦學(xué)條件，加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，突出職業(yè)教育特別是技工教育的特色，積極探索校企合作辦學(xué)新路子和培養(yǎng)技師的新模式。

（二）整體支出年度績(jī)效指標(biāo)設(shè)置和完成情況

1.指標(biāo)設(shè)置

（1）產(chǎn)出指標(biāo)

指標(biāo)1：2019年4000人以上,力爭(zhēng)4500人。

指標(biāo)2：畢業(yè)生就業(yè)率95%以上。

（2）效益指標(biāo)

指標(biāo)1：加強(qiáng)社會(huì)職業(yè)教育與技能培訓(xùn)，造就各行業(yè)技術(shù)專(zhuān)門(mén)人才，改變勞動(dòng)力結(jié)構(gòu)，為“中國(guó)制造”各個(gè)領(lǐng)域培養(yǎng)專(zhuān)門(mén)人才。

指標(biāo)2：為經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型培養(yǎng)高、精、尖技術(shù)人才，改變就業(yè)結(jié)構(gòu)，創(chuàng)造新的就業(yè)機(jī)會(huì)。

指標(biāo)3：通過(guò)不懈努力，加強(qiáng)職業(yè)教育與高技能人才培養(yǎng)，推動(dòng)教育結(jié)構(gòu)的合理化和社會(huì)人才的多樣化。

指標(biāo)4：上級(jí)及市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)滿(mǎn)意度和社會(huì)各用人單位滿(mǎn)意度：90%以上

2.指標(biāo)完成情況

我院2019年實(shí)際招生4526人，實(shí)際畢業(yè)生就業(yè)率達(dá)98%。我院通過(guò)不懈努力，加強(qiáng)職業(yè)教育和高技能人才培養(yǎng)，推動(dòng)職業(yè)教育尤其是技工教育發(fā)展，為社會(huì)培養(yǎng)了大批高、精、尖技術(shù)人才，創(chuàng)造了大量就業(yè)機(jī)會(huì)，同時(shí)促進(jìn)了教育結(jié)構(gòu)的合理化和社會(huì)人才的多樣化。我院為企業(yè)輸送了大批畢業(yè)生和頂崗實(shí)習(xí)生，有效緩解了企業(yè)招工難和用工急的問(wèn)題，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供人才支撐。我院2019年工作得到省人社廳、衡陽(yáng)市委、衡陽(yáng)市政府領(lǐng)導(dǎo)充分肯定，得到學(xué)生、教職工和社會(huì)各用人單位高度評(píng)價(jià)，社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度達(dá)90%以上。2019年我院既定整體支出績(jī)效目標(biāo)均已完成。

我院通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷完善健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門(mén)整體支出管理水平得到顯著提升。根據(jù)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，我院認(rèn)真負(fù)責(zé)、客觀公正地開(kāi)展2019年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)工作，自評(píng)綜合得分95分。

五、存在的主要問(wèn)題及下一步改進(jìn)措施

（一）因?qū)W生較多，根據(jù)教學(xué)需要，學(xué)院外聘了200多名教職員工，此部分人員工資全部由學(xué)院自籌解決，沒(méi)有納入2019年財(cái)政預(yù)算，導(dǎo)致決算中工資福利支出與預(yù)算偏差較大，需積極爭(zhēng)取增加財(cái)政撥款，彌補(bǔ)經(jīng)費(fèi)不足，同時(shí)需加快在職非在編人員進(jìn)編；

（二）由于長(zhǎng)期以來(lái)財(cái)政撥款不足，加之建設(shè)和發(fā)展任務(wù)較重，導(dǎo)致學(xué)院債務(wù)負(fù)擔(dān)較重，負(fù)債總額達(dá)2.1億元，每年需支付利息1000多萬(wàn)元，需積極爭(zhēng)取財(cái)政支持，緩解資金壓力；

（三）內(nèi)部控制制度有待進(jìn)一步完善，學(xué)院正根據(jù)財(cái)政要求和學(xué)院實(shí)際情況進(jìn)一步完善內(nèi)部控制制度，梳理業(yè)務(wù)流程，完善管理制度。

六、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況及績(jī)效自評(píng)結(jié)果將及時(shí)向?qū)W院各部門(mén)通報(bào)，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題督促整改。

該整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告將在本單位的門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)，接受社會(huì)監(jiān)督。

附件：1. 部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表

2. 部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表

部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

填報(bào)單位：衡陽(yáng)技師學(xué)院

說(shuō)明：“項(xiàng)目支出”需要填報(bào)基本支出以外的所有項(xiàng)目支出情況，包括業(yè)務(wù)工作項(xiàng)目、運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目和市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金等；“公用經(jīng)費(fèi)”填報(bào)基本支出中的一般商品和服務(wù)支出。