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        衡陽技師學(xué)院2018年度部門預(yù)算公開

        衡陽技師學(xué)院關(guān)于2018年部門預(yù)算的說明

        一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

        我院是衡陽市人民政府主辦主管,湖南省人力資源和社會保障廳負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo),屬副廳級全額財政撥款事業(yè)單位,設(shè)有15個行政職能處室及群團(tuán)組織、7個教學(xué)系、3個教輔機(jī)構(gòu),基本形成了以技師教育為龍頭,以高級技工教育為主體,以各類短期培訓(xùn)和技能鑒定為兩翼的辦學(xué)格局。學(xué)院現(xiàn)有在校學(xué)生13118人,在編教職工486人,離、退休人員248人。

        2018年部門預(yù)算情況說明

        (一)收支預(yù)算總體情況及收支增加變化情況說明

        2018年學(xué)院收支預(yù)算總額12265.11萬元,比上年增加1511.11萬元,增長14.05%。

        (二)收入預(yù)算情況說明

        2018年學(xué)院收入預(yù)算總額12265.11萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款5765.11萬元,財政專戶管理的非稅收入2400萬元,上級主管部門補(bǔ)助收入2800萬元,其他收入1300萬元。財政專戶管理的非稅收入和上級主管部門補(bǔ)助收入增加的主要原因是學(xué)生人數(shù)增加。

        (三)支出預(yù)算情況說明

        2018年學(xué)院支出預(yù)算總額12265.11萬元,其中:工資性支出2697.98萬元,基本養(yǎng)老保險繳費1184.42萬元,基本醫(yī)療保險繳費205.61萬元,醫(yī)保鋪底214.17萬元,其他工資福利支出646.36萬元,一般商品和服務(wù)支出4806.81萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助1509.76萬元,專項商品和服務(wù)支出(生均經(jīng)費)1000萬元。支出增加的主要原因是新進(jìn)人員,工資調(diào)整,教學(xué)設(shè)備購置,學(xué)生生源增加等。

        (四)“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

        2018年學(xué)院“三公”經(jīng)費不在一般公共預(yù)算撥款中列支,不使用財政撥款經(jīng)費支出。

        (五)政府性基金預(yù)算支出說明

        2018年學(xué)院沒有政府性基金預(yù)算支出。

        (六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排說明

        我院為教育事業(yè)單位,不屬于行政單位,所以沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費預(yù)算安排。

        (七)政府采購情況說明

        2018年學(xué)院政府采購預(yù)算3061萬元,增加的原因是學(xué)生人數(shù)增加,教學(xué)設(shè)備購置,教學(xué)條件改善。

        三、專業(yè)名詞解釋

        “三公”經(jīng)費:是指財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車購置支出及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        )機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

        附件 衡陽技師學(xué)院部門預(yù)算公開套表

        衡陽技師學(xué)院

        201829

        衡陽市部門預(yù)算公開套表-衡陽技師學(xué)院.xls


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