衡陽技師學(xué)院關(guān)于2018年部門預(yù)算的說明
一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我院是衡陽市人民政府主辦主管，湖南省人力資源和社會(huì)保障廳負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，屬副廳級(jí)全額財(cái)政撥款事業(yè)單位，設(shè)有15個(gè)行政職能處室及群團(tuán)組織、7個(gè)教學(xué)系、3個(gè)教輔機(jī)構(gòu)，基本形成了以技師教育為龍頭，以高級(jí)技工教育為主體，以各類短期培訓(xùn)和技能鑒定為兩翼的辦學(xué)格局。學(xué)院現(xiàn)有在校學(xué)生13118人，在編教職工486人，離、退休人員248人。
二、2018年部門預(yù)算情況說明
（一）收支預(yù)算總體情況及收支增加變化情況說明
2018年學(xué)院收支預(yù)算總額12265.11萬元，比上年增加1511.11萬元，增長14.05%。
（二）收入預(yù)算情況說明
2018年學(xué)院收入預(yù)算總額12265.11萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款5765.11萬元，財(cái)政專戶管理的非稅收入2400萬元，上級(jí)主管部門補(bǔ)助收入2800萬元，其他收入1300萬元。財(cái)政專戶管理的非稅收入和上級(jí)主管部門補(bǔ)助收入增加的主要原因是學(xué)生人數(shù)增加。
（三）支出預(yù)算情況說明
2018年學(xué)院支出預(yù)算總額12265.11萬元，其中：工資性支出2697.98萬元，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1184.42萬元，基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)205.61萬元，醫(yī)保鋪底214.17萬元，其他工資福利支出646.36萬元，一般商品和服務(wù)支出4806.81萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1509.76萬元，專項(xiàng)商品和服務(wù)支出（生均經(jīng)費(fèi)）1000萬元。支出增加的主要原因是新進(jìn)人員，工資調(diào)整，教學(xué)設(shè)備購置，學(xué)生生源增加等。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
2018年學(xué)院“三公”經(jīng)費(fèi)不在一般公共預(yù)算撥款中列支，不使用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)支出。
（五）政府性基金預(yù)算支出說明
2018年學(xué)院沒有政府性基金預(yù)算支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排說明
我院為教育事業(yè)單位，不屬于行政單位，所以沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排。
（七）政府采購情況說明
2018年學(xué)院政府采購預(yù)算3061萬元，增加的原因是學(xué)生人數(shù)增加，教學(xué)設(shè)備購置，教學(xué)條件改善。
三、專業(yè)名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件 衡陽技師學(xué)院部門預(yù)算公開套表
衡陽技師學(xué)院
2018年2月9日
衡陽市部門預(yù)算公開套表-衡陽技師學(xué)院.xls