衡陽(yáng)技師學(xué)院2017年度部門(mén)決算公開(kāi)
一、部門(mén)職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我院是衡陽(yáng)市人民政府主辦主管，湖南省人力資源和社會(huì)保障廳負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，屬副廳級(jí)全額財(cái)政撥款事業(yè)單位，設(shè)有15個(gè)行政職能處室及群團(tuán)組織、7個(gè)教學(xué)系、3個(gè)教輔機(jī)構(gòu)，基本形成了以技師教育為龍頭，以高級(jí)技工教育為主體，以各類(lèi)短期培訓(xùn)和技能鑒定為兩翼的辦學(xué)格局。學(xué)院現(xiàn)有在校學(xué)生13118人，在職教職工682人，離、退休人員248人。
二、2017年度部門(mén)決算表
（公開(kāi)表格附后）
三、2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）、收入支出決算總體情況及收支增加變化情況說(shuō)明
2017年學(xué)院收入決算總額17648.98萬(wàn)元，比上年減少1283.99萬(wàn)元，減少7.28%。2017年學(xué)院支出預(yù)算總額16747.39萬(wàn)元，比上年減少2185.58萬(wàn)元，減少13.05%。
（二）、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)17648.98萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款7235.24萬(wàn)元，占41%，事業(yè)收入6053.5萬(wàn)元，占34.30%，上級(jí)補(bǔ)助收入3278.90萬(wàn)元，占18.57%，其他收入1081.34萬(wàn)元，占6.13%。
（三）、支出決算情況說(shuō)明
2017年學(xué)院支出預(yù)算總額16747.39萬(wàn)元，其中：教育支出16747.39萬(wàn)元，占100%。支出內(nèi)容的主要是新進(jìn)人員，教學(xué)設(shè)備購(gòu)置，學(xué)生生源增加，工資調(diào)整等等。
（四）、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)7235.24萬(wàn)元，比上年增加1458.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.16%。2017年財(cái)政撥款支出總計(jì)6333.65萬(wàn)元，比上年增加556.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.8%。
（五）、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)6333.65萬(wàn)元，其他：教育支出5333.65萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出645萬(wàn)元，醫(yī)療保障支出20萬(wàn)元，資源勘探信息等支出35萬(wàn)元，住房保障支出300萬(wàn)元。
（六）、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)6333.65萬(wàn)元，工資福利支出4536.26萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出191.32萬(wàn)元，其他資本性支出366.69萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出1117.26萬(wàn)元，債務(wù)利息支出122.12萬(wàn)元。
（七）、三公經(jīng)費(fèi)
2017年三公經(jīng)費(fèi)均使用事業(yè)收入支出，沒(méi)有使用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)支出。
（八）、政府性基金收入與支出
本年沒(méi)有政府性基金收入與支出。
（九）、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明。
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
我院為教育事業(yè)單位，不屬于行政單位，所以沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的收入與支出。
2、政府采購(gòu)支出情況
2017年度，政府采購(gòu)支出總額955.51萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出955.51萬(wàn)元。
3、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
截至2017年12月31日止，共有車(chē)輛 5 輛；其中一般公務(wù)用車(chē) 2 輛，其他用車(chē)3 輛。
單價(jià) 50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備 12臺(tái)（套），單價(jià) 100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。
4、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
學(xué)院嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)和專(zhuān)項(xiàng)資金等管理制度，做到了費(fèi)用支出制度健全，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，無(wú)虛列、擠占、挪用情況，無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支情況。設(shè)備購(gòu)置有預(yù)算、論證或報(bào)告，物質(zhì)采購(gòu)嚴(yán)格按政府采購(gòu)等規(guī)定執(zhí)行，資金規(guī)范使用，最大限度發(fā)揮資金使用效益。
四、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：是指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)收入。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十）項(xiàng)目支出：：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
衡陽(yáng)技師學(xué)院
2018年9月26日
2017年度衡陽(yáng)技師學(xué)院決算公開(kāi)套表.xls