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經(jīng)濟責(zé)任審計工作流程

經(jīng)濟責(zé)任審計工作底稿標準格式（參考）

目錄

1、經(jīng)濟責(zé)任審計一般工作程序圖

2、經(jīng)濟責(zé)任審計委托書

3、審計立項書

4、被審計單位基本情況表

5、任期內(nèi)單位重大事項決策情況表

6、經(jīng)濟責(zé)任審計計劃表

7、審計工作方案

8、審計通知書

9、審計進場會議紀要

10、審計資料交接單

11、審計承諾書

12、內(nèi)部控制調(diào)查表

13、企業(yè)內(nèi)部控制調(diào)查問卷

14、內(nèi)部控制測試表

15、記賬憑證檢查表

16、實質(zhì)性測試審計工作底稿

(1)固定資產(chǎn)審核表

(2)固定資產(chǎn)抽查表

(3)銀行存款余額調(diào)節(jié)表

(4)庫存現(xiàn)金盤點核對表

(5)審計核實材料

(6)（往來款）審核表

(7)余額測試表

17、審計調(diào)查記錄

18、審計工作底稿匯總表

19、領(lǐng)導(dǎo)干部審計簡易測試程序工作底稿

(1)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計評價總表

(2)履行經(jīng)濟管理職責(zé)情況表

(3)經(jīng)濟責(zé)任指標實現(xiàn)情況表

(4)收入實現(xiàn)情況表

(5)支出發(fā)生情況表

(6)資產(chǎn)管理情況表

(7)經(jīng)濟合同、協(xié)議管理情況表

(8)經(jīng)辦的債權(quán)債務(wù)情況表

(9)內(nèi)部控制制度制定與執(zhí)行情況表

(10)其他需要說明情況表

20、審計報告

21、審計報告征求意見書

(1)審計報告征求意見書

(2)審計報告征求意見表

(3)審計報告征求意見簽收單

22、審計文書簽收單

23、已閱資料清單

24、審計程序執(zhí)行一覽表

經(jīng)濟責(zé)任審計：完整工作流程（附底稿參考格式）