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經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作流程

經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作底稿標(biāo)準(zhǔn)格式（參考）

目錄

1、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)一般工作程序圖

2、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)委托書

3、審計(jì)立項(xiàng)書

4、被審計(jì)單位基本情況表

5、任期內(nèi)單位重大事項(xiàng)決策情況表

6、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)計(jì)劃表

7、審計(jì)工作方案

8、審計(jì)通知書

9、審計(jì)進(jìn)場會議紀(jì)要

10、審計(jì)資料交接單

11、審計(jì)承諾書

12、內(nèi)部控制調(diào)查表

13、企業(yè)內(nèi)部控制調(diào)查問卷

14、內(nèi)部控制測試表

15、記賬憑證檢查表

16、實(shí)質(zhì)性測試審計(jì)工作底稿

(1)固定資產(chǎn)審核表

(2)固定資產(chǎn)抽查表

(3)銀行存款余額調(diào)節(jié)表

(4)庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)核對表

(5)審計(jì)核實(shí)材料

(6)（往來款）審核表

(7)余額測試表

17、審計(jì)調(diào)查記錄

18、審計(jì)工作底稿匯總表

19、領(lǐng)導(dǎo)干部審計(jì)簡易測試程序工作底稿

(1)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)評價(jià)總表

(2)履行經(jīng)濟(jì)管理職責(zé)情況表

(3)經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況表

(4)收入實(shí)現(xiàn)情況表

(5)支出發(fā)生情況表

(6)資產(chǎn)管理情況表

(7)經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議管理情況表

(8)經(jīng)辦的債權(quán)債務(wù)情況表

(9)內(nèi)部控制制度制定與執(zhí)行情況表

(10)其他需要說明情況表

20、審計(jì)報(bào)告

21、審計(jì)報(bào)告征求意見書

(1)審計(jì)報(bào)告征求意見書

(2)審計(jì)報(bào)告征求意見表

(3)審計(jì)報(bào)告征求意見簽收單

22、審計(jì)文書簽收單

23、已閱資料清單

24、審計(jì)程序執(zhí)行一覽表

經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)：完整工作流程（附底稿參考格式）